澗西區2018年決算情況說明

? ?? 一、地方政府債務情況

? ?? 2018年初，我區政府性債務余額45980萬元（上級轉貸置換債券）。2018年度，我區收到上級債務轉貸收入資金7395萬元（置換債券）；當年債務還本支出7396萬元；2018年底，我區政府性債務余額45979萬元。

? ?? 近年來，我區按照上級要求，認真采取有效措施，加強地方政府債務風險防控工作。2017年5月，我區成立了政府性債務管理工作領導小組，由區長任組長，常務副區長任副組長，政府辦、發改委、財政局、審計局和金融辦為成員單位。2017年6月，我區出臺《澗西區政府性債務風險應急處置預案》。2018年4月，我區出臺《澗西區地方政府性債務風險控制和化解工作方案》；2018年7月，我區出臺《澗西區人民政府關于進一步加強債務風險防控的通知》。

? ?? 目前，我區在做好債務風險防控和化解工作的同時，依托長效機制，堅持依法舉債，把好政府舉債的融資關口，確保全區政府債務風險總體可控。

? ?? 二、預算績效工作開展情況

? ?? 在區委、區政府的正確領導下，在市局績效中心的業務指導下，澗西區政府支出項目績效管理工作穩步推進。2018年，澗西區國有資產管理中心采取委托方式，根據《洛陽市財政支出績效評價管理暫行辦法》，依照科學規范、公正公開的原則，采用比較法、公眾評判法等評判方法，對項目開展了績效評價。2018年洛陽市澗西區安排績效評價項目八個，績效評價涉及的資金已超過4200萬元，涉及的范圍包括民生項目、醫療衛生、交通、城建、文化教育、環境保護等領域。

? ?? （一）主要評價項目

? ?? 我區的績效評價工作以政府重點工程和民生支出項目為評價重點，采用比較法、公眾評判法等評價方法。本次項目包括：1、“互聯網+宮頸癌”免費篩查項目經費；2、2016年農村公路建設項目經費；3、盛世唐園交通道路及交通配套項目等建設資金；4、大氣污染防治購置保潔車輛經費；5、2017年電代煤、氣代煤區級補助資金；6、24小時社區自助圖書館建設經費；7、十一號街坊修繕資金；8、西環路綠化提升項目經費。

? ?? （二）項目績效情況

? ?? 通過主管部門和各項目實施單位的共同努力，績效評價工作取得了一定的成效。其績效主要表現在以下幾方面：

? ?? 1、提高了居民的生活質量。2016年農村公路建設項目經費提升了道路質量，改善當地生活環境，促進社會和諧穩定；西環路綠化提升項目實現對城市功能的完善，城市品位的提高，城市規模的擴大，城市綜合承載能力和服務功能的提升，對居民生產生活環境的改善起到積極推進的作用，交通壓力得到改善，方便居民群眾的日常通行，做到真正惠及群眾。

? ?? 2、促進了文化事業及教育事業的發展。24小時社區自助圖書館建設經費完善了圖書館設施，改善閱讀條件，也使社區群眾有了良好的學習環境，滿足基層人民基本文化的需求，成為社會主義文化建設最基本的任務之一，其建設、發展直接關系到社區居民的精神文化生活，同時也對社區文化的發展具有積極地推動作用；洛陽市澗西區十一號街坊是洛陽市人民政府公布的澗西蘇式建筑群，為洛陽市第三批市級文物保護單位、第七批全國重點文物保護單位。該項目的實施是對新中國工業標志性建筑群的保護，堅持了“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物工作基本方針；盛世唐園交通道路及交通配套項目是對景區建筑周圍的環境進行必要的整治，保證景區環境與交通相協調，完善基礎設施，消除不利于景區發展的各種隱患。? ?

? ?? 3、發展了一批公共事業?！盎ヂ摼W+宮頸癌”免費篩查項目開展健康教育、健康咨詢，普及衛生和疾病預防知識，進行心理和行為干預。通過免費篩查的公益形式，動員社會共同參與衛生防病工作，提高公眾的健康意識和社會公共衛生意識，幫助公眾掌握自我保健與防護技能，減少疾病流行和突發事件造成的身心危害，提高生命與生活質量。

? ?? 4、環境保護及污染防治

? ?? 大氣污染防治購置保潔車輛經費有利于深化大氣污染防治，持續改善環境空氣質量，全面落實市委、市政府關于打贏大氣污染防治攻堅戰的決策部署，盡快扭轉不利局面，實現年度大氣污染防治攻堅目標。全面提升了環境工作效率，建立穩定的機械化作業隊伍，有效的將清雪除冰設備及時補充到日常作業中，提高了環衛作業效率，保障了環境衛生的整潔；2017年電代煤、氣代煤區級補助資金有利于構建資源節約型、環境友好型社會的發展模式，對于促進經濟穩定、持續發展具有重要意義。

? ?? 三、“三公”經費執行情況

? ?? 2018年，澗西區部門決算匯總“三公”經費支出共計390萬元，其中：因公出國（境）費用5萬元；公務用車購置及運行維護費308萬元；公務接待費77萬元。與上年相比，各單位匯總“三公”經費支出減少273萬元。

? ?? 分項目情況分析，因公出國（境）費用比上年減少9萬元，主要是減少出境招商引資活動；公務用車購置及運行維護費比上年減少179萬元，主要是上年發生購置執法專用車輛等支出，今年無此因素；公務接待費比上年減少85萬元，主要是堅持厲行節約，控制公務接待活動，減少經費開支。

澗西區2018年度部門決算公開.zip

澗西區2018年財政決算和2019年上半年預算執行情況的報告.doc

澗西區2018年度財政總決算報表.xlsx