——2020年8月28日在區(qū)十五屆人大常委會第三十三次會議上

區(qū)財政局局長 ?李作明

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告澗西區(qū)2019年財政決算和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2019年財政決算情況

2019年，我們按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定”的指導(dǎo)思想，圍繞全區(qū)中心工作，認真履行財政職責(zé)，嚴格執(zhí)行人民代表大會批準預(yù)算的有關(guān)決議，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，較好地完成了年度財政收支計劃，實現(xiàn)了當年預(yù)算目標。今年5月份，我區(qū)的2019年財政總決算編制完畢。8月份，上級財政下達批復(fù)文件，我區(qū)的上報數(shù)據(jù)沒有調(diào)整變化，決算工作全部完成。

（一）公共財政收支完成情況

區(qū)十五屆人大第四次會議審議批準的全區(qū)2019年一般公共預(yù)算收入計劃為287900萬元。當年實際完成一般公共預(yù)算收入287922萬元，為年預(yù)算的100.0%，比上年增長7.6%。

區(qū)十五屆人大第四次會議審議批準的全區(qū)2019年一般公共預(yù)算支出計劃為265700萬元，經(jīng)區(qū)十五屆人大常委會第26次會議批準調(diào)整為292209萬元，加上預(yù)算執(zhí)行中上級補助列支35545萬元，全區(qū)實際安排預(yù)算支出327754萬元。當年實際完成一般公共預(yù)算支出318183萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.1%，比上年增長16.5%。

（二）公共財政收支平衡情況

根據(jù)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況，全區(qū)當年財政收支總體情況如下：財政收入完成287922萬元，上級補助收入90973萬元，上年結(jié)余收入8920萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3500萬元，調(diào)入資金10000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4700萬元，上解支出76455萬元，全區(qū)決算財力為329560萬元；當年財政支出完成318183萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1806萬元，收支相抵年終結(jié)余為9571萬元。

（三）公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2019年上級財政下達我區(qū)各項轉(zhuǎn)移支付補助資金83124萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助54062萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助29062萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，我區(qū)按照政策規(guī)定進行資金分配，其中：專項轉(zhuǎn)移支付資金具體安排項目如下：

1、一般公共服務(wù)專項補助支出82萬元，主要是審計補助經(jīng)費13萬元，市場監(jiān)管補助經(jīng)費38萬元。

2、公共安全專項補助支出2836萬元，主要是法院基建資金2817萬元，法律援助專項資金19萬元。

3、教育專項補助支出770萬元，主要是支持學(xué)前教育發(fā)展專項補助79萬元，免費義務(wù)教育對學(xué)校公用經(jīng)費補助657萬元，建檔立卡貧困家庭學(xué)生營養(yǎng)改善補助24萬元，原民辦教師養(yǎng)老保險補貼資金10萬元。

4、科學(xué)技術(shù)專項補助支出12580萬元，主要是應(yīng)用研究補助資金2448萬元，技術(shù)研究與開發(fā)資金7757萬元，知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展專項資金60萬元，河洛英才計劃專項資金1000萬元，自創(chuàng)區(qū)產(chǎn)業(yè)集群專項資金1315萬元。

5、文化旅游體育與傳媒專項補助支出252萬元，主要是公共文化補助資金239萬元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項資金13萬元。

6、社會保障和就業(yè)專項補助支出2868萬元，主要是社區(qū)工作補助經(jīng)費1445萬元，撫恤補助81萬元，退役安置經(jīng)費440萬元，社會福利補助416萬元，殘疾人事業(yè)經(jīng)費375萬元，城市居民最低生活保障金36萬元，社會保險基金補助71萬元，其他社保補助4萬元。

7、衛(wèi)生健康專項補助支出2246萬元，主要是基層醫(yī)療機構(gòu)補助7萬元，公共衛(wèi)生補助490萬元，計劃生育補助1079萬元，財政對基本醫(yī)療保險基金的補助658萬元，醫(yī)療救助資金12萬元。

8、節(jié)能環(huán)保專項補助支出3388萬元，主要是大氣污染防治資金110萬元，冬季清潔取暖補助資金3278萬元。

9、農(nóng)林水專項補助支出69萬元，主要是農(nóng)業(yè)專項資金6萬元，林業(yè)補助資金5萬元，水利補助資金1萬元，基層黨建經(jīng)費57萬元。

10、交通運輸專項補助支出23萬元，主要是公路養(yǎng)護資金。

11、資源勘探信息等專項補助支出1516萬元，主要是國防軍工生產(chǎn)能力基建資金700萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展資金816萬元。

12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等專項補助支出371萬元，主要是商業(yè)流通事務(wù)補助資金36萬元，涉外發(fā)展服務(wù)補助資金25萬元，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金310萬元。

13、金融專項補助支出200萬元，主要是金融業(yè)發(fā)展獎補資金。

14、其他專項補助支出1861萬元，主要是老工業(yè)基地調(diào)整改造專項投資1828萬元，入伍大學(xué)生一次性獎勵金22萬元，對口協(xié)作項目干部雙向掛職資金11萬元。

（四）政府性基金收支決算情況

2019年，我區(qū)政府性基金上級補助收入1391萬元，上年結(jié)余收入16665萬元，當年政府性基金支出4381萬元，調(diào)出資金10000萬元，年終結(jié)余3675萬元。

政府性基金支出主要項目：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出53萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出2萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3039萬元，車輛通行費安排的支出62萬元，彩票公益金安排的支出1225萬元。

二、2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

今年上半年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，努力克服各種困難，經(jīng)濟社會呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢。

區(qū)十五屆人大第五次會議通過的澗西區(qū)2020年一般公共預(yù)算收入計劃為309520萬元。1－6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成167016萬元，為預(yù)算的54.0%，同比增長3.1%。其中：增值稅完成16077萬元，為預(yù)算的35.0%，下降34.2%；企業(yè)所得稅完成8061萬元，為預(yù)算的50.4%，下降18.9%；個人所得稅完成2237萬元，為預(yù)算的48.6%，增長14.9%；其他各項稅收收入完成57260萬元，增長5.5%。

區(qū)十五屆人大第五次會議通過的澗西區(qū)2020年一般公共預(yù)算支出計劃為315900萬元，在預(yù)算執(zhí)行中，加上上級補助支出14551萬元，實際安排預(yù)算支出為330451萬元。1－6月份，全區(qū)公共財政預(yù)算支出完成222597萬元，為年預(yù)算的67.4%，同比增長7.3%。其中：一般公共服務(wù)支出18186萬元，為預(yù)算的60.6%，增長23.2%；教育支出24931萬元，為預(yù)算的40.2%，增長37.8%（新增10所中學(xué)支出）；社會保障和就業(yè)支出17099萬元，為預(yù)算的56.6%，增長6.0%；衛(wèi)生健康支出14870萬元，為預(yù)算的71.5%，增長4.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122638萬元，為預(yù)算的93.0%，增長9.4%。

上半年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行和財政工作開展情況：

1、積極采取有效措施，努力實現(xiàn)穩(wěn)定增長。今年新冠疫情初期，為保障全民健康安全，強力阻斷病毒傳播，國內(nèi)采取了強有力的防控措施，以暫時犧牲局部利益換取抗疫斗爭全面勝利。一季度，我區(qū)財政收入下降0.2%，稅收下降9.9%，全區(qū)正常經(jīng)濟運行受到嚴重影響。二季度，在疫情得到有效控制的情況下，推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的各項政策效應(yīng)開始逐步顯現(xiàn)。截至6月底，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成167016萬元，同比增長3.1%；稅收收入完成83635萬元，同比下降7.7%。隨著經(jīng)濟運行企穩(wěn)回升持續(xù)向好，區(qū)級財政收入恢復(fù)增長狀態(tài)，稅收降幅也在逐月收窄，財政運行總體保持平穩(wěn)。

2、落實積極財政政策，推動經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。認真落實積極的財政政策，著力激發(fā)市場主體活力，把疫情影響控制到最低點。繼續(xù)實施減稅降費政策，做實做細各項惠企利民措施，穩(wěn)定經(jīng)濟基本盤。堅持以經(jīng)濟建設(shè)為導(dǎo)向，優(yōu)化營商環(huán)境，加快人才引進和項目落地，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。上半年，我區(qū)爭取上級一般債券資金2900萬元，爭取專項債券資金13000萬元，并及時把資金落到實處，推動一批重大項目建設(shè)，發(fā)揮政府債券對穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的重要作用。同時，加大對穩(wěn)崗就業(yè)的資金投入，對文化旅游企業(yè)實行稅收補貼政策，對租用區(qū)屬單位房產(chǎn)實行房租減免政策等，適時拓展了企業(yè)經(jīng)營空間。

3、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保證基本民生。面對財政收入放緩壓力，我區(qū)不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，加大對民生等重點領(lǐng)域的資金傾斜。上半年，我區(qū)安排教育支出24931萬元，促進全區(qū)教育事業(yè)均衡發(fā)展，支持校園特色教育各具亮點；安排社會保障和就業(yè)支出17099萬元，切實落實好黨和政府的各項惠民政策，促進社會和諧穩(wěn)定；安排衛(wèi)生健康支出14870萬元，加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，著力提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力；安排節(jié)能環(huán)保支出2804萬元，加強源頭治理，推進清潔能源使用，堅決打贏環(huán)保攻堅戰(zhàn)；安排住房保障支出9792萬元，加快老舊小區(qū)改造，完善社區(qū)養(yǎng)老設(shè)施，改善轄區(qū)居民生活環(huán)境。

4、深入推進預(yù)算改革，提高財政保障水平。繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，節(jié)約使用財政資金，集中財力辦大事。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本公共服務(wù)和重點民生投入，提高財政綜合保障能力。從完善財政管理機制入手，進一步加大財政監(jiān)管力度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。加強預(yù)算績效管理，建立健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機制，切實提高財政資金使用效益。加強地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，促進全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

三、下半年工作重點

當前，受新冠疫情影響，我區(qū)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)尚未實現(xiàn)恢復(fù)性增長，部分中小企業(yè)運行面臨較大困難，財政收入的不確定因素較多。同時，做好“三保”工作，加快重點項目建設(shè)，推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，都需要財政保持一定的支出強度，財政收支矛盾非常突出。

下一步，我們要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，著重做好以下幾方面的工作：一是穩(wěn)定經(jīng)濟增長態(tài)勢。持續(xù)加大政策扶持力度，落實減稅降費政策，著力培育和涵養(yǎng)稅源，實施更具針對性的措施，支持企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是積極組織財政收入。財稅部門要堅定信心，采取更加有效的措施，堅持依法征管，把該減的減下來，該收的堅決收上來，保持收入穩(wěn)定。三是牢固樹立過“緊日子”的思想。嚴格控制一般性支出，堅持勤儉辦事業(yè)，統(tǒng)籌各項資金來源，集中財力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點支出。四是加強財政資金監(jiān)管。嚴格預(yù)算審批程序，用好上級債券資金和轉(zhuǎn)移支付資金，盤活財政存量資金，把籌措的資金全部用到亟需支持的關(guān)鍵領(lǐng)域。

主任、各位副主任、各位委員，今年的財政工作任務(wù)艱巨，目前出現(xiàn)的階段性困難，改變不了長期向好的趨勢，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們有信心、有能力做好今年的財政工作，努力完成全年預(yù)算目標，促進全區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展，為加快中原副中心城市建設(shè)做出更大的貢獻！

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