第一部分?政府辦公室概況

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一、主要職能

（一）機構設置情況

政府辦內設政府辦公室和信息中心等2個歸口預算管理單位。政府辦公室主要職責：1、督促檢查區(qū)政府各部門和辦事處貫徹落實國家和省、市政府文件精神、區(qū)政府對會議決定事項及區(qū)政府領導重要批示的執(zhí)行情況。2、辦理區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的日常文電；起草區(qū)政府、區(qū)政府辦公室文件；組織起草區(qū)政府領導重要講話、工作報告、組織或承辦區(qū)政府有關會議3、根據(jù)區(qū)政府的工作重點和區(qū)政府領導的要求，參與或組織調查研究，及時反映情況，提出建議，撰寫調研報告，為區(qū)政府領導決策當好參謀。4、負責區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領導報告重要情況。5、負責全區(qū)信息化工作，做好辦公自動化工作與網(wǎng)絡建設。6、負責擬訂食品安全計劃和方案，并協(xié)調推進實施；承辦區(qū)政府食品安全委員會交辦的綜合協(xié)調任務，推動健全協(xié)調聯(lián)動機制、完善綜合監(jiān)管制度。

（二）部門職責

政府辦機關及歸口預算管理單位人員共有編制31人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制14人；在職職工31人，離退休人員28人。

（三）預算年度主要工作任務

確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施:(1)研究落實財政稅收政策的措施,支持經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展;(2)制定組織預算收入和管理預算支出的制度和辦法。（3）完成預算收入任務加大預算公開考核力度，不斷完善預算公開制度體系和工作推進機制，確保預算公開及時、內容真實、形式規(guī)范、便民利民。

二、政府辦預算單位構成

???政府辦預算單位構成政府辦公室、信息中心、值班室。

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第二部分?政府辦2020年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

政府辦2020年收入744.45萬元，支出總計744.45萬元，與2019年相比，收、支總計各增加10.54萬元，增長1.41%。主要原因：?工資標準調整經(jīng)費增加，增加其他項目如春節(jié)慰問，依法行政，電子政務網(wǎng)絡服務等。??

二、收入預算總體情況說明

政府辦2020年收入合計744.45萬元，其中：一般公共預算收入744.45萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；其他收入0萬元；?

三、支出預算總體情況說明

政府辦2020年支出合計744.45萬元，其中：基本支出720.65萬元，占96.8%；項目支出23.8萬元，占3.20%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

政府辦2020年一般公共預算收支預算744.45萬元。政府性基金收支預算0萬元，與?2019年相比，一般公共預算收支預算增加10.54萬元，增長1.41%，主要原因：工資標準調整經(jīng)費增加，增加其他項目如春節(jié)慰問，依法行政，電子政務網(wǎng)絡服務等，政府性基金收支增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

政府辦2020年一般公共預算支出年初預算為744.45萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出744.45萬元，占100%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；住房保障0萬元，占0%；

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

政府辦2020年一般公共預算基本支出720.65萬元，其中：人員經(jīng)費513.64萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費106.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

政府辦2020年“三公”經(jīng)費預算為55.18萬元。比?2019年預算數(shù)增加47.18萬元，上漲7.57%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數(shù)與2019年相比沒有變化，主要原因：19年沒有因公出國境費用。

（二）公務用車購置及運行費31萬元。其中公務車輛購置費0萬元;公務用車運行維護費31萬元，主要用于車輛燃油、保險、維修護等。與2019年預算相比沒有增長。

（三）公務接待費24.18萬元，主要用于公務招商引資洽談，比2019年預算數(shù)減少了4.33萬元，下降3.90%，主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約縮減支出。

?十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

政府辦2020年機關運行經(jīng)費支出預算106.64萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少4.33萬元，下降4.06%，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約縮減支出。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

2019年期末，政府辦固定資產總額1561.12萬元，其中，房屋建筑物0.2萬元，共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛，單價50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上通用設備1套。

（五）關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

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第三部分名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）

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