一、區(qū)委辦公室概況

（一）主要職能

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共澗西區(qū)委辦公室共內(nèi)設(shè)10個職能科（室）。

2. 部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室領(lǐng)導(dǎo)講話精神的起草，區(qū)委全會報告的起草；負(fù)責(zé)區(qū)委向市委進(jìn)行工作報告和工作請示公文和區(qū)委指導(dǎo)性公文的起草；負(fù)責(zé)全區(qū)黨的機(jī)關(guān)公文處理規(guī)范化工作；負(fù)責(zé)各單位給區(qū)委的報告、請示件的辦理和批復(fù)工作。

（2）負(fù)責(zé)上級黨委和區(qū)委重大工作部署貫徹落實情況的督促檢查；開展督查調(diào)研活動，為領(lǐng)導(dǎo)干部決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)上級黨委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的傳達(dá)、催辦和情況反饋工作；負(fù)責(zé)上級黨委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)及新聞單位要求查核的事項；負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)管理的督查工作。

（3）根據(jù)中央、省委、市委的要求，及時、準(zhǔn)確、全面地收集報送全區(qū)主要工作、社情民意信息和重要緊急信息；圍繞上級黨委和區(qū)委的工作部署，收集和反饋信息；編發(fā)區(qū)委《工作信息》，并做好信息隊伍建設(shè)；組織實施全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

（4）按照區(qū)委的工作部署，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、改革開放、穩(wěn)定工作、精神文明建設(shè)、黨的建設(shè)等重要工作和確定的重點工程開展調(diào)研，為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當(dāng)好參謀；收集整理各級領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)研文章，整理編發(fā)；負(fù)責(zé)優(yōu)秀調(diào)研文章的評選和推薦上報工作。

（5）負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦日常文書的處理，資料保管工作；負(fù)責(zé)公文的制發(fā)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助處理人民群眾的來信來訪工作；按照中央、省委、市委要求，做好區(qū)委值班室的組織工作；負(fù)責(zé)區(qū)委日常工作、重大活動的組織和協(xié)調(diào)。

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)黨政軍各部門、各人民團(tuán)體、事業(yè)單位的穩(wěn)定工作，監(jiān)督檢查《保密法》及相關(guān)法規(guī)的實施；依法對印刷行業(yè)的保密情況進(jìn)行檢查，依法查處失泄密事件。

（7）負(fù)責(zé)機(jī)要文件的收發(fā)、傳閱、歸檔、管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)要保密電話和傳真通信的管理工作；貫徹上級和區(qū)委關(guān)于密碼工作的規(guī)定和要求，承擔(dān)區(qū)委與上級黨委的密碼通信業(yè)務(wù)。

（8）負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)和區(qū)外人員來區(qū)的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委各種會議的會務(wù)工作；做好區(qū)委財務(wù)室的管理和車輛管理；負(fù)責(zé)做好區(qū)委和區(qū)委辦的日常行政事務(wù)。

（9）完成區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）區(qū)委辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制22人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制11人；在職職工16人，離退休人員5人。

二、區(qū)委辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

區(qū)委辦公室2020年收入338.20萬元，支出總計338.2萬元，與2019年相比，收、支總計各增加120.01萬元，增長55.00%。主要原因：人員經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展公用經(jīng)費增加。??

（二）收入預(yù)算總體情況說明

區(qū)委辦公室2020年收入合計338.20萬元，其中：一般公共預(yù)算收入338.20萬元;?政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。?

（三）支出預(yù)算總體情況說明

區(qū)委辦公室2020年支出合計338.20萬元，其中：基本支出322.20萬元，占95%；項目支出16.00萬元，占5.00%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

區(qū)委辦公室2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算338.2萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加120.01萬元，增長55%，主要原因：人員經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展公用經(jīng)費增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

區(qū)委辦公室2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為338.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出338.2萬元，占100.00%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

區(qū)委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出322.2萬元，其中：人員經(jīng)費272.49萬元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費49.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

區(qū)委辦公室2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

區(qū)委辦公室2020年國有資金經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

區(qū)委辦公室2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為14萬元。?比?2019年預(yù)算數(shù)增加6萬元，增長75%。

具體支出情況如下：

1. 因公出國（境）費0萬元。比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。

2. 公務(wù)用車購置及運行費7萬元。其中公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元，主要用于公務(wù)用車日常運行維護(hù),和上年持平。

3. 公務(wù)接待費7萬元，主要用于公務(wù)接待，比2019年預(yù)算數(shù)增加6萬元，增長600%,增長原因為實際公務(wù)接待事項增加。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

區(qū)委辦公室2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算49.71萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年增加3.32萬元，增長7.16%，主要原因：經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際開支增加。

2. 政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3. 關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4. 國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，區(qū)委辦公室固定資產(chǎn)總額215.46萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛13.98萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5. 關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會做出說明的名詞）

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