第一部分?澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

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一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)7個職能科（室）。

（二）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障與服務(wù)工作；擬定區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)章制度并組織實施。

2、擬定區(qū)直機(jī)關(guān)后勤體制的規(guī)劃、制度和辦法并監(jiān)督實

施，指導(dǎo)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)調(diào)配、管理工作。

4、負(fù)責(zé)區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作, 按上級規(guī)定制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的編制管理和監(jiān)督執(zhí)行工作。

6、負(fù)責(zé)做好全區(qū)公租房管理與建設(shè)工作。

7、負(fù)責(zé)單位的房產(chǎn)管理，擬定規(guī)章制度并貫徹落實，負(fù)責(zé)有關(guān)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、權(quán)屬登記、使用調(diào)配等工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)水、電、暖維護(hù)和機(jī)關(guān)大院的亮化、綠化、衛(wèi)生保潔工作。

9、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)食堂的管理及正常運(yùn)行。

10、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)通訊及維護(hù)管理。

11、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無所屬預(yù)算單位。

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第二部分?澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2020年收入預(yù)算1326.59萬元，其中：財政一般撥款1326.59萬元。2020年支出預(yù)算1326.59萬元，其中：基本支出1022.94萬元；項目支出303.65萬元。項目支出主要用于區(qū)機(jī)關(guān)水電暖、安保及保潔等支出費(fèi)用。與2019年相比，收、支總計各增加189.12萬元，增長16.63%。主要原因：工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加。 ?

二、收入預(yù)算總體情況說明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算1326.59萬元，其中：財政一般撥款1326.59萬元。

三、支出預(yù)算總體說明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算1326.59萬元，其中：基本支出1022.94萬元，占77.11%；項目支出303.65萬元，占22.89%。項目支出主要用于區(qū)機(jī)關(guān)水電暖、安保及保潔等支出費(fèi)用。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算1326.59萬元，與2019年相比，財政撥款收支1137.47萬元，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加189.12萬元，增長16.63%，增減變化的主要原因：人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算為1326.59萬元。主要用于以下方面：基本支出1022.94萬元，其中：工資福利支出825.80萬元，占80.73%；商品和服務(wù)支出139.85萬元，占13.67%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出57.29萬元，占5.6%；項目支出303.65萬元，占22.89%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1022.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)825.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)139.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為116萬元。 比 2019年預(yù)算數(shù)增加10萬元，增加9.43%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)?0萬元。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無出國。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)115.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.50萬元，主要用于公車維修、保險、燃油等,比2019年增加10萬元，較上年增長9.43%，主要原因：新購買公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，主要用于上級督查等接待，與2019年預(yù)算數(shù)持平。

?十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1326.59萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，與2019年相比，財政撥款收支1137.47萬元，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加189.12萬元，增長16.63%，增減變化的主要原因：人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2020年澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購預(yù)算支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，與上年相比，無增減變化。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年,我部門對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為0萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)總額5704.80萬元，其中，房屋建筑物4161.18萬元，單位共有車輛36輛，其中一般公務(wù)用車36輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。我單位無所屬預(yù)算單位。

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第三部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。