一、澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會概況

（一）主要職能

1、機構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)發(fā)改委機關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能科（室）和交通管理辦公室、物價管理辦公室等2個歸口預算管理單位。

2、部門職責

主要職責是擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析經(jīng)濟形勢；規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，負責全區(qū)項目管理；推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)等。

（二）澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會預算單位構(gòu)成

澗西區(qū)發(fā)改委機關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能科（室）和交通管理辦公室、物價管理辦公室等2個歸口預算管理單位。

二、澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年收入383.11萬元，支出總計383.11萬元，與2019年相比，收、支總計各減少204.93萬元，減少34.85%。主要原因：一是工資福利支出減少124.64萬元；二是項目支出減少106萬元。??

（二）收入預算總體情況說明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年收入合計383.11萬元，其中：一般公共預算收入383.11萬元;?政府性基金預算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；其他收入0萬元。?

（三）支出預算總體情況說明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年支出合計383.11萬元，其中：基本支出373.11萬元，占97.4%；項目支出10萬元，占2.6%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年一般公共預算收支預算383.11萬元。政府性基金收支預算0萬元，與?2019年相比，一般公共預算收支預算減少204.93萬元，減少34.85%，主要原因：一是工資福利支出減少124.64萬元；二是項目支出減少106萬元；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年一般公共預算支出年初預算為383.11萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出368.17萬元，占96.1%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出6.24萬元，占1.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出4.94萬元，占1.29%；衛(wèi)生健康支出3.76萬元，占0.98%。

（六）一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年一般公共預算基本支出383.11萬元，其中：人員經(jīng)費313.07萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費13.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。比?2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。比?2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元。比?2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

3、公務(wù)接待費0萬元。比?2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算13.11萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少1.39萬元，下降9.59%，主要原因：縮減辦公支出。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3、關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，澗西區(qū)發(fā)改委固定資產(chǎn)總額45.89萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛28.8萬元。共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5、關(guān)于預算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）

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